и получайте дополнителльную скидку и удобство при заказе семинаров. Уже зарегистрированы? -

Звітність за 1 півріччя 2021 року: ПДВ, податок на прибуток, ЄСВ, ПДФО / ВС! Останні зміни та практичні рекомендації!

23 июня в 14:30 Вебинар - Онлайн

1580 грн.
Милон-Козлова Марина Євгенівна

Милон-Козлова Марина Євгенівна – експерт-консультант з питань оподаткування, має практичний досвід проведення аудиторських перевірок. Читає семінари з питань оподаткування з 2000 року. Сертифікати АССА Діп, ІСФМ.

23 червня 2021 року. Тривалість з 14:30 до 18:00.

Програма вебінару

1. ПДВ. НАСУЩНІ ПИТАННЯ БЛОКИРОВКИ ПН / РК

  • За якими критеріями податкова найчастіше визнає платника ризиковим?
  • Як позбутися статусу ризикового платника?
  • Таблиця даних платника, або як подати, щоб «піддати»?
  • Заблокована ПН / РК: що робити і що буде, якщо нічого не робити
  • Приклад пояснення при розблокуванні ПН / РК
  • Розблокування ПН / РК і ∑Перевищ
  • Блокування ПН при покупці у неплатника
  • Як можна уникнути блокування ПН / РК за критерієм ризиковості операції № 1?
  • Як уникнути блокування РК на «-» за критерієм ризиковості операції № 5?
  • Як уникнути блокування РК на «-» за критерієм ризиковості операції № 6?
  • ПН розблокували після 1095 днів, що з ПК

2. ПДВ VS ПОДАТКОВА НАКЛАДНА / РК

  • Контрагента визнали «скрутчиком»: доля податкового кредиту
  • Самостійна перевірка контрагента: як провести і навіщо вона потрібна
  • Регліміт від помилкової ПН
  • Помилка в коді УКТ ЗЕД: чи є право на податковий кредит?
  • Одиниця виміру послуг в ПН: «послуга», «грн», штуки ...
  • Ремонтні роботи та номенклатура в ПН
  • ПН і первинка відрізняються на копійки: бути чи НК?
  • Товар один, а найменування різні: як визначити назву в ПН, щоб не потрапити під фіктивну операцію
  • Як скласти ПН на мінімальну базу
  • Зміна назви платника ПДВ: як скласти ПН / РК
  • Дата експорту для ПДВ: як уникнути суперечок
  • Визначаємо дату складання РК в різних ситуаціях
  • Виправлення помилки в ІПН покупця
  • Помилка в ставці ПДВ: виправляємо

3. ПДВ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ - ПОТРІБНІ ВІДПОВІДІ!

  • Як передати в Е-кабінет заяву про повернення помилково / або надміру сплачених зобов'язань
  • Як списати ОЗ в залежності від причини
  • Продаж ОЗ (в тому числі за мінімальними цінами)
  • Гарантійні платежі при оренді - коли з ПДВ, коли без ПДВ
  • Дегустації, безкоштовні роздачі в рекламних цілях. При яких умовах можливо уникнути нарахування податкових зобов'язань з ПДВ
  • Уцінка невикористаних і списання зіпсованих товарів - ПДВ облік
  • Компенсація за пошкоджене майно і ПДВ
  • Коригування ПДВ при списанні безнадійної заборгованості
  • Як у декларації з ПДВ відображаються послуги, отримані від нерезидента
  • Як у декларації з ПДВ відображаються обсяги товарів, звільнених від н/о
  • Запит від фіскалів: неоплачене від'ємне значення з терміном 1095 днів
  • Діючі розміри штрафів, «самоштрафів» по ПДВ в період карантину

4. ФІНЗВІТНІСТЬ ЗА I ПІВРІЧЧЯ 2 021: ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ

  • Хто (не) зобов'язаний подавати проміжну ФЗ? Терміни подачі ФЗ
  • Обов'язковий аудит ФЗ: актуальні питання
  • Коли з ф. № 5 потрібні розгорнуті примітки
  • Спосіб подання ФЗ разом з аудиторським звітом
  • Хто, коли, куди повинен звітувати в форматі iXBRL?
  • Які кроки необхідно зробити для подачі ФЗ в форматі iXBRL?

5. ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ЗА I ПІВРІЧЧЯ 2021

  • Терміни подачі та сплати, форма декларації
  • Декларація по прибутку подається тільки за підсумками року: як визначити суму податку на прибуток в проміжній ФЗ?
  • Якщо необхідна податкова різниця відсутня в Додатку РІ
  • «Проблемна» первинка: як відображати операції в обліку?
  • Суди про дійсність первинних документів і / або операцій
  • Термін для штрафування в 1095 днів - нюанси, про які слід пам'ятати
  • Відсутність наказу про облікову політику: чи є ризики?
  • Встановлення критеріїв суттєвості в обліковій політиці: як це впливає на фінансову звітність
  • Електронний акт наданих послуг: оформлення, підписання, відображення в обліку
  • Підписання первинних документів, коли посадова особа у відпустці

6.ДОДАТОК РІ - ЩО ВРАХУВАТИ ПРИ ЗАПОВНЕННІ

  • Як правильно перенести в декларацію від'ємне значення минулих років
  • Як розрахувати суму пільги з податку на прибуток
  • Списання безнадійної дебіторки за рахунок РСД, без РСД - податкові різниці
  • Карантин і строки позовної давності
  • Різниці, що виникають при формуванні забезпечень
  • «Штрафні» коригування фінансового результату
  • Безкоштовні товари, послуги: отримані та надані, що буде з податковими різницями
  • Ліквідаційна вартість ОЗ дорівнює нулю: коли можна?
  • Прискорена амортизація як законний варіант збільшення витрат
  • Чи можна застосувати прискорену амортизацію для поліпшень орендованого майна?
  • Орендодавцю передані поліпшення з прискореною амортизацією: як це вплине на податковий облік орендаря?
  • Бухгалтерська дооцінка як механізм збільшення чистих активів
  • Операції з невиробничими ОЗ
  • Ремонт ОЗ - пробіжка за обліковим питанням
  • Витрати на утримання автомобілів (шляхові листи, норми витрат ПММ, оренда)
  • Дисконтування: про що важливо пам'ятати

7. ОБ'ЄДНАНИЙ ЗВІТ по ЄСВ, ПДФО / ВЗ: ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ

  • На прикладах як виправити помилки в старій і новій звітності з ПДФО / ВЗ / ЄСВ
  • Штрафи за помилки у звітності
  • «Порожні» додатки до об'єднаної ЄСВ-ПДФО / ВЗ-звітності: подавати чи ...?
  • Лікарняні в 4ДФ: якщо фінансування затримують. Приклади заповнення 4ДФ
  • 4ДФ: якщо є неуповноважений підрозділ або оренда землі
  • Об'єднаний звіт: «довідковій»: терміни надання, приклади заповнення

8. ЗАРПЛАТНІ ПОДАТКИ (ПДФО, ЄСВ, ВЗ) в різних ситуаціях

  • Розвозка співробітників на роботу / з роботи - витрати, ПДВ, зарплатні податки
  • Оплачуємо працівникові тестування на COVID-19: що з ПДФО, ВЗ, ЄСВ?
  • Цільова і нецільова благодійна допомога: кому, в якій сумі виплачується, назва виплати як застава не нарахування ПДФО, ВЗ і єдиний соціальний внесок.
  • Використання майна фізособи: Виплата оренди або компенсації (як вибрати оптимальний варіант). Юридичне оформлення, витрати (в т.ч. пов'язані з обслуговуванням майна)
  • Подарунки співробітникам / не співробітникам: як обкладати і враховувати
  • Путівка: видаємо з розумом
  • Фірмовий одяг для працівника: коли доходу немає
  • Включається в н / о дохід сума боргу, яка анульована кредитором

 

Вартість вебінару(Онлайн участь, відеозапис вебінару, відповіді на питання, матеріали в електронному вигляді) –1580,00 грн. (без ПДВ)

Для постійних клиєнтів – 1480,00 грн. (без ПДВ)

 

Наші реквізити: ФО-П Тюшкевич О.М.

п/р UA413206490000026006052658214
у ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Києві, МФО 320649, Код 2890916204.

Призначення платежу: за інформаційно-консультаційні послуги згідно рахунку №77 від "__"______ 2021 р.

ФО-П Тюшкевич О.М. є платником єдиного податку на III групі за ставкою 5%.

Зареєструватись на вебінар можливо натиснути кнопку "Заказать семинар", або зв'язавшись з нами по телефонам

(044)247-45-75 (багатоканальний)

(096)785-70-72 (VIBER); (099)425-65-86;

ЗАВЖДИ РАДІ ВАМ ДОПОМОГТИ І ВІДПОВІСТИ НА ВСІ ВАШІ ЗАПИТАННЯ

info@proficon.com.ua   www.proficon.com.ua